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北海市委宣傳部門2019年部門預算公開

發布時間:2019-05-17 09:38     文章來源:北海市委宣傳部     [字體大?。?a href="javascript:ChangeFont(20);">大  ]     打印文章

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   北海市委宣傳部門2019年部門預算公開

 

目 錄

 

第一部分:部門概況

、主要職能

二、機構設置情況

第二部分:市委宣傳部門2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

十、部門整體支出績效目標表

第三部分:市委宣傳部門2019年部門預算情況說明

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

第一部分:部門概況

、主要職能

()負責指導全市理論學習、理論宣傳、理論研究和哲學社會科學規劃工作,編寫黨員、干部教育材料,培訓理論隊伍。

()負責引導社會輿論;指導、協調新聞、出版等部門的工作,并實施方針、政策的指導。

()負責從宏觀上指導文化藝術和精神產品的管理工作以及文化市場的管理在政治方向和方針、政策方面實施指導。

()負責規劃、部署全市思想政治工作、國防教育工作以及社會主義精神文明建設工作;督促檢查各縣()各部門貫徹落實中央和自治區黨委關于加強未成年人思想道德工作的情況;組織協調全市有關部門共同做好未成年人思想道德建設工作;推薦和宣傳先進典型,會同有關部門研究和改進思想政治工作。

()受市委委托,指導宣傳單位領導班子的建設,配合市委組織部做好宣傳縣處級單位領導班子的考核推薦和配備工作;培訓宣傳干部隊伍,培養和選拔優秀人才;對所轄縣()黨委宣傳部部長的調動、任免提出意見;聯系宣傳文化系統的知識分子,配合有關部門做好知識分子工作。

()負責管理、組織、協調、指導全市對外宣傳、互聯網絡新聞宣傳和新聞發布會工作,負責部署市對外宣傳工作以及互聯網絡新聞宣傳工作。

()貫徹宣傳文化事業發展的指導方針,指導、協調全市新聞出版廣播影視業和宣傳文化事業改革和發展工作;會同有關部門做好市本級宣傳文化發展專項資金及文化事業建設費的管理工作;按照市委統一工作部署,協調宣傳文化系統各部門之間的工作。

()組織全市新聞、企業政工中級以下專業職務的評定工作及高級專業職務的推薦工作。

(九)對直屬單位實施領導和管理。

()完成市委交辦的其他任務。

二、機構設置情況

市委宣傳部內設機構有:辦公室、干部科、宣傳科、理論教育科、信息調研科、新聞出版科、精神文明建設綜合協調科、精神文明建設活動科、未成年人思想道德建設工作科、市委對外宣傳辦公室(市人民政府新聞辦公室、市互聯網信息辦公室)和網絡管理科等11個科室?;乇嘀?span lang="EN-US">28名,在職人員26人,退休人員11人。

市委宣傳部有兩個下屬公益一類事業單位: 市互聯網新聞傳播研究中心、市委干部理論講師團。市互聯網新聞傳播研究中心人員編制5名,在編人員5名,退休人員0人。市委干部理論講師團人員編制5名,在編人員1名,退休人員0人。北海市委宣傳部管理一個公益二類事業單位:北海日報社。單位人員編制總數為96人。其中:全額撥款編制63名、自收自支編制33名。目前北海日報社實有各類人員142人(不包括印刷廠52人和沿海時報社31人),另有退休人員63人。

 

 

 

 

 

第二部分:市委宣傳部門2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績效目標表

十、部門整體支出績效目標表

注:上述報表詳見附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:市委宣傳部門2019年部門預算情況說明

一、                                                                                                         財政撥款收支預算情況說明

(一)2019年度市委宣傳部(含市文明辦、外宣辦、網研中心、講師團、北海日報社)收入預算總計50,730,361元,其中本市級經費撥款33,430,361元,納入一般公共預算管理的非稅收入專項收入17,300,000元。上年收入預算總計37,621,401元,同比增加13,108,960元,同比增長34.84%,主要原因為增加了宣傳經費、創建全國文明城市經費、慰問道德模范經費、意識形態經費、北海日報社經費。

(二)2019年度市委宣傳部(含市文明辦、外宣辦、網研中心、講師團、北海日報社)支出預算總計50,730,361元。上年支出預算總計37,621,401元,同比增加13,108,960元,同比增加34.84%,主要原因為增加了對外宣傳經費、創建文明城市經費、慰問道德模范經費、意識形態經費、北海日報社經費。2019年度支出包括:

1.一般公共服務支出50,196,861元:主要用于在職干部職工的工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出、項目支出等。
     2.
衛生健康支出193,073元:主要用于按照國家政策規定的職工醫療保險支出。
     3.
住房保障支出304,427元:主要用于按照國家政策規定的職工住房公積金支出。

二、                                                                                                         一般公共預算支出情況說明

2019年度市委宣傳部(含市文明辦、外宣辦、網研中心、講師團、北海日報社)一般公共預算支出50,730,361元,其中:基本支出3,988,524元,項目支出46,741,837元。按支出功能分類科目劃分,共分為三類,其中: 
  
(一)一般公共服務支出:50,196,861元;上年支出預算總計17,176,183元,同比增加33,020,678元,同比增長192.25%,主要原因:2019年公益二類事業單位改革,北海日報社經費并入一般公共服務支出;增加了對外宣傳經費、創建文明城市經費、慰問道德模范經費、意識形態經費。

(二)衛生健康支出:193,073元;上年支出預算總計550,211元,同比減少357,138元,同比降低64.91%,主要原因:2019年公益二類事業單位改革,北海日報社衛生健康經費并入一般公共服務支出。

(三)住房保障支出:304,427元。上年支出預算總計750,705 446,278元,同比降低59.45%,主要原因:2019年公益二類事業單位改革,北海日報社住房保障經費并入一般公共服務支出。
    三、一般公共預算基本支出情況說明

2019年度市委宣傳部(含市文明辦、外宣辦、網研中心、講師團、北海日報社)一般公共預算基本支出3,988,524元,按經濟科目劃分,共分為三類,其中: 
  
(一)工資福利支出:3,359,027元,主要是人員工資福利、伙食補助、養老保險、醫療保險、住房公積金等。上年工資福利支出預算總計9,597,126元,同比減少6,238,099元,同比降低65%,主要原因:2019年公益二類事業單位改革,北海日報社工資福利支出并入項目支出。
 
(二)商品和服務支出:624,448元,主要是公用經費辦公費、水費、郵電費、差旅費、公務接待費、公車運行維護費等。上年商品和服務支出預算總計1,190,872元,同比降低566,424元,同比降低47.56%,主要原因:2019年公益二類事業單位改革,北海日報社商品和服務支出并入項目支出。

(三)對個人和家庭的補助:5,050元,主要是退休費(獨生子女)津貼、離退休干部春節慰問經費。上年對個人和家庭的補助支出預算總計20,446元,同比減少15,396元,同比降低75.30%,主要原因:2019年公益二類事業單位改革,北海日報社對個人和家庭的補助支出并入項目支出。
    四、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算244,150元,其中:因公出國(境)費支出預算0元;公務用車購置及運行費支出預算37,000元;公務接待費支出預算207,150元。上年“三公”經費支出預算2,551,418元,2019年“三公”經費支出預算與上年同比減少2,307,268元,同比降低90.43%,增減變動具體原因分項說明如下:
 
(一)因公出國(境)費預算0元,上年預算2,300,000元,同比減少2,300,000元,同比降低100%。2018年市委外宣辦安排了舉辦“北海遇見北?!畢盜型廡疃言に?span lang="EN-US">230
萬元,2019年沒有預算安排。
 
(二)公務用車購置及運行費預算37,000元,上年預算47,000元,同比減少10,000元,同比降低21.28%。其中:公務用車購置預算0元,與上年一致;公務用車運行預算37,000元,同比減少10,000元,同比降低21.28%。減少的主要原因為市文明辦使用新能源汽車開展創建全國文明城市工作,用車燃料費減少。2019年市委宣傳部公務用車保有量為2輛,全年運行費預算37,000元,平均每輛18,500元。

(三)公務接待費預算207,150元,上年預算204,118元。與上年同比增加2,732元,同比增長1.34%,增加原因主要為新成立市委講師團,相應增加公務接待費預算。
   五、政府性基金預算情況說明
   
市委宣傳部(含市文明辦、外宣辦、網研中心、講師團、北海日報社)無政府性基金預算。
   六、收支預算情況說明

2019年市委宣傳部(含市文明辦、外宣辦、網研中心、講師團、北海日報社)財政撥款收入50,730,361元,與上年同比增加13,108,960元,同比增加34.84%,主要原因為增加了宣傳經費、創建全國文明城市經費、慰問道德模范經費、意識形態經費、北海日報社經費。2019年財政撥款支出50,730,361元,與上年同比增加13,108,960元,同比增加34.84%,主要原因為增加了宣傳經費、創建全國文明城市經費、慰問道德模范經費、意識形態經費、北海日報社經費。其中一般公共服務支出50,196,861元、衛生健康支出193,073元、住房保障支出304,427元。

七、收入預算情況說明

2019年市委宣傳部(含市文明辦、外宣辦、網研中心、講師團、北海日報社)財政撥款收入50,730,361元,與上年同比增加13,108,960元,同比增加34.84%,主要原因為增加了宣傳經費、創建全國文明城市經費、慰問道德模范經費、意識形態經費、北海日報社經費。
    八、支出預算情況說明

2019年財政撥款支出50,730,361元,與上年同比增加13,108,960元,同比增加34.84%,主要原因為增加了宣傳經費、創建全國文明城市經費、慰問道德模范經費、意識形態經費、北海日報社經費。
    九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年市委宣傳部(含市文明辦、外宣辦、網研中心、講師團、北海日報社)機關運行經費撥款624,448元,2018年機關行政運行經費 1,190,872元,2019年較2018年同比減少566,424元,同比降低47.56%,主要原因:2019年公益二類事業單位改革,北海日報社機關運行經費并入項目支出。
    (二)政府采購預算安排情況說明

2019年市委宣傳部(含市文明辦、外宣辦、網研中心、講師團、北海日報社)政府采購預算經費74.5萬元,其中市委宣傳部采購經費23萬元,文明辦采購經費21.5萬,網研中心采購經費30萬,主要用于辦公設備和正版軟件采購。
   (三)國有資產占用情況說明

2019年市委宣傳部門公務用車保有量為2輛,其中市委宣傳部公務用車保有量為2輛,市文明辦、外宣辦、網研中心無公務用車。
   (四)預算績效目標編制等情況說明

我部按要求已編制2019年項目支出績效目標和整體支出績效目標。項目支出績效目標是中心組學習,預算60,000元。整體支出績效目標是指導全市理論學習、理論宣傳、理論研究和培訓教育宣傳系統干部隊伍. 

 

 

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

七、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費:納入市本級財政預預算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

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